Beslutat av kommunstyrelsen 22 oktober

Det politiska styret i Falun – Socialdemokraterna och Moderaterna – har reviderat årsplan med budget 2025–2027. Något som kommunstyrelsen valde att tillstyrka vid det senaste sammanträdet.

I juni i år tog kommunfullmäktige ett beslut om årsplan med budget 2025–2027. Den planen har nu uppdaterats utifrån ekonomiskt läge, varefter det politiska styret gjort sina prioriteringar och reviderat planen. Något som är brukligt att göra.

– Majoritetens förslag till ändringsbudget är nu presenterad. Hur oppositionen ställer sig till våra förslag återstår att se, säger Liza Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

En förbättrad skatteprognos samt en något justerad kostnadsbild ger marginellt förbättrade förutsättningar för 2025 med cirka 30 miljoner kronor jämfört med läget som presenterades i juni. Ett reformutrymme som dessvärre krymper till följd av ett lägre befolkningsantagande.

Denna justering ger för kommande budgetår en negativ ekonomisk effekt med cirka -13 miljoner kronor. Huvuddelen av det kvarstående reformutrymmet på cirka 17 miljoner kronor föreslås föras över på ram till de nämnder som aviserat särskilda behov.

Några punkter i ändringsbudgeten:

• 5 miljoner kronor överförs till arbetslivs- och socialnämnden för att hantera ökade volymer inom verksamheten.
• 8 miljoner kronor överförs till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att hantera drift- och kapitalkostnader.
• 2 miljoner kronor överförs till barn- och utbildningsnämndens ram med syfte att stärka skolans verksamhet kopplat till tidiga insatser. Vidare överförs driftsmedlen från skolans budgetram gällande driften av den kommunala resursskolan till kommunstyrelsens reserv för utveckling och oförutsedda händelser. Medlen tilldelas när verksamheten är i drift.
• Avseende Dalaflyget så justeras budgeten ner med 0,5 miljoner kronor. Orsaken till detta är framför allt kopplade till ökade statliga bidrag till regionala flygplatser.
• Den senaste prognosen att kommunens kostnad för kollektivtrafiken ökar med 1 miljoner kronor. Anledningen är gällande leverantörsavtal som leder till ökade kostnader
• Överförmyndarnämndens verksamhet – som är en gemensam nämnd och som organisatoriskt sett är kopplad till Borlänge kommun - har identifierats vara underbemannad jämfört med andra kommuner och behöver därför stärkas upp. Satsningen innebär ökade omkostnader och för Falu kommuns räkning handlar det om en ökning med 0,5 miljoner kronor årligen.
• Den nya överenskommelsen mellan Falu kommun och Falu Energi och Vatten (FEV) gällande arbetsträning på Återbruket innebär minskade kostnader med 0,85 miljoner jämfört med beslutet som togs i juni. De överskjutande medlen och 0,5 miljoner ytterligare, vilket ger en totalsumma på 1,35 miljoner, förs över till arbetslivs- och socialnämnden med syfte att dels förstärka Möbelpoolen, dels möjliggöra för ett samarbete med Café Rekommenderas.
• Den generella uppräkningen mellan åren är 1,5 procent. Inför kommande budgetprocess ska denna nivå ses över.

– Ett blygsamt större reformutrymme gör att vi kan göra ytterligare satsningar på att få folk i arbete. Vi skjuter till mer medel till arbetsträningsplatser. Att få möjlighet att ”träna” på att jobba är ett viktigt första steg mot ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden, säger Liza Lundberg.

Ärendet ska upp för slutligt beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Nya miljoner till renoveringen av Korsnäsdammen

Kostnaderna för att renovera Korsnäsdammen fortsätter att öka. Vid sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att säga ja till den senaste begäran från projektet om 33 miljoner kronor i extra investeringsmedel.

– Den här typen av projekt är oerhört svåra att bedöma och beräkna. Kommunstyrelsen fattade beslut om att skjuta till mer investeringsmedel men samtidigt beslutades att rutiner för budgetuppföljning ska ses över med syfte att minska risken för att projektet återkommer med ytterligare äskanden, säger Liza Lundberg.

Det var 2020 som Falu kommun påbörjade renoveringen av Korsnäsdammen som en del i beslutet från 2014 att vidta flödesfrämjande åtgärder längs hela vattendraget från sjön Amungen ned till Runn, de så kallade Svärdsjövattendragen.

Syftet med åtgärderna, som vanligen bidragsfinansieras av staten (MSB) till 60 procent, är att kommunen ska kunna hantera kraftigare flöden relaterade till klimatförändringarna.

Sedan starten har olika värdsliga händelser gjort att renoveringen blivit betydligt dyrare än vad beräkningarna pekade på vid projektets start. Därutöver har många upptäckter gjorts under renoveringsarbetet i den drygt 100-åriga dammen som tvingat fram större arbeten än vad som beräknades före byggstart.

Renoveringen sker på redan bebyggd mark med bostäder varvid stora hänsyn måste tas till den nära omgivningen. Dessutom är hela anläggningen förklarad ligga på kulturhistorisk och till del förorenad mark varför extraordinär försiktighet måste iakttas under byggtiden.

Totalprognosen för hela investeringen pekar nu på i storleksordningen nära 250 miljoner kronor mot ursprungliga knappa 100 miljoner kronor. Den största delen av kostnaden fördelas på byggåret 2024 och för den delen beräknas att projektet behöver ytterligare 33 miljoner för att klara arbetena innevarande år.

Huvudavtalet med tennisklubben sägs upp

Kommunstyrelsen har nu tagit det formella beslutet om att säga upp och förhandla om huvudavtalet med Falu tennisklubb.

Falu kommun säger upp huvudavtalet 1997-2027 med Falu tennisklubb och en omförhandling av huvudavtalet inleds under 2025.

Kommundirektören får i uppdrag att leda processen kring omförhandlingen.

Huvudavtalet förlängs automatiskt med ytterligare fem år om det inte sägs upp innan den 31 oktober 2024.

– Vi säger upp avtalet för omförhandling då det är ett avtal som har många år på nacken och där de förutsättningar som rådde då avtalets skrevs ser annorlunda ut idag, säger Liza Lundberg.

Yttrande om kommunalt lantmäteri

Regeringskansliet har gett Falu kommun möjlighet att yttra sig över Lantmäteriets yttrande om ansökan från kommunen om tillstånd att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet.

Lantmäteriet bedömer att kommunen fullt ut uppfyller fyra av fem villkor i lagen om kommunal lantmäterimyndighet: villkoren om myndighetens verksamhetsområde, arbetsuppgifter, minimikravet vad gäller kompetens och erfarenhet och informationssystemens tekniska standard.

Vad gäller villkoret om lämplig organisation och verksamhetens omfattning anser Lantmäteriet att kommunens aviserade organisationsanpassning är tillräcklig för att uppfylla kravet på lämplig organisation, men att den andra delen av villkoret om att upprätthålla nödvändig kompetens inte uppfylls.

Av detta skäl avstyrker Lantmäteriet att Falu kommun medges tillstånd att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet.

Falu kommun delar inte Lantmäteriets bedömning vad gäller verksamhetens omfattning och anser att den är tillräckligt stor för en kommunal lantmäterimyndighet, vilket också är huvudbudskapet i kommunens yttrande.

– Ett kommunalt lantmäteri i Falun skulle kunna göra skillnad för inte bara kommunens möjlighet till utveckling utan även Dalarna i stort. Vår förhoppning är att regeringen lyssnar till våra argument och fattar ett positivt beslut. Vi behöver ett kommunalt lantmäteri i Falun, säger Liza Lundberg.