Beslutat av kommunstyrelsen 21 oktober

Det politiska styret i kommunen – Socialdemokraterna och Moderaterna – väljer att göra några revideringar i årsplan med budget 2026-2028.

Trots att de ekonomiska förutsättningarna i stort är oförändrade sedan budgetbeslutet i juni, ser styret möjlighet att justera upp resultatet och landa på 1,5 procent i budgeterat resultat av skatter och utjämning för verksamhetsår 2026.

– Vi presenterar en justerad budget med fokus på ekonomisk stabilitet mer resurser till skolan och fortsatta satsningar på digitalisering, säger Liza Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

För planperioden 2027–2028 höjs ambitionsnivån ytterligare. Här budgeteras ett genomsnittligt resultat på 2,5 procent per år, vilket är 0,5 procentenheter högre än fullmäktiges tidigare beslut.

Befolkningsutvecklingen justeras ned

En oväntat negativ befolkningsutveckling har lett till att antagandena för invånarantalet justeras ned. För 2026 räknar kommunen nu med 59 850 invånare, medan prognoserna för 2027 och 2028 justeras till 59 950 respektive 60 000.

– Att gissa om befolkning är alltid svårt. Nu byter vi strategi och lägger oss på en betydligt lägre årlig ökningstakt. Vi hoppas på att vi har fel och att vi blir överraskade åt andra hållet i stället, säger Liza Lundberg.

Kommunens IT-avdelning har flaggat för behov av ökade resurser för digitalisering och uppgradering av IT-säkerheten. Styret vill dock se tydligare nyttokostnadsanalyser innan beslut fattas.

Kostnader för licenser och datakommunikationsutrustning ska hanteras under 2026, men först efter en översyn av IT-debiteringsmodellen – som ska likna den nya hyresmodellen.

En reserv på cirka 10 miljoner kronor har avsatts för detta i kommunstyrelsens utvecklingsbudget.

Förändringar i nämndernas ramar

• Barn- och utbildningsnämnden får ett tillskott på 4 miljoner kronor i och med att resursskolan nu är i drift.
• Kultur- och fritidsnämnden tillförs 2 miljoner kronor efter att avtalet med Fotbollsvår undertecknats.
• Omsorgsnämnden får sin ram justerad med minus 5 miljoner kronor, motsvarande cirka 0,3 procent av budgeten.

En positiv nyhet är att intäkterna från exploateringar förväntas öka med 10 miljoner kronor under 2026.

I investeringsbudgeten lyfter styret särskilt fram renoveringen av Vikaskolan samt ytterligare medel för att fullfölja arbetet med kommunens cykelplan.

Ett slutligt beslut gällande revideringen av årsplan med budget 2026-2028 tas av kommunfullmäktige den 20 november.