Servicenämnden redovisar ett starkt 2025

Servicenämnden redovisar ett positivt resultat för 2025 med stärkt ekonomi, förbättrade arbetssätt, omfattande utvecklingsarbete och ökade insatser för hållbarhet. Det framgår av förvaltningens verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Servicenämnden har haft sitt andra sammanträde för året, och en av punkterna på dagordningen var att godkänna verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2025.

Verksamhetsberättelsen visar på ett år präglat av stärkt ekonomi, förbättrade arbetssätt, ökad hållbarhet och omfattande utvecklingsarbete.

Flera centrala processer har effektiviserats, stora investeringar har drivits framåt och förvaltningen uppfyller majoriteten av sina mål inom ekonomi, arbetsgivarfrågor, miljö, utbildning och service.

Sjukfrånvaron minskar, ISO‑certifieringar ökar, energiförbrukningen sjunker och upphandlingarna blir både mer hållbara och mer innovativa.

– Jag är stolt över det gedigna arbete som förvaltningen gör. Det gör att kommunens andra förvaltningar kan fokusera på sina kärnuppdrag. Speciellt stolt är jag över att vi nu styr våra upphandlingar så att vi tar ytterligare steg i den gröna omställningen. Det gör att kommunen på sikt blir mindre sårbar, och det gör att vi också stödjer det lokala näringslivet i dess utveckling, att jobben stannar i Dalarna, säger nämndordförande Paula Aspfors (S).

Förvaltningen har 370 medarbetare

Förvaltningen omsatte cirka 840 miljoner kronor under året och hade omkring 370 medarbetare. Verksamheten är till största delen intäktsfinansierad och ansvarar bland annat för kommunens fastigheter, drift, lokalvård, kostverksamhet, fordon, servicecentral samt post- och godshantering.

Det ekonomiska utfallet visar en positiv avvikelse på 3,9 miljoner kronor jämfört med budget. Besparingsmålet på 6,4 miljoner kronor överträffades med ett utfall på 7,2 miljoner kronor. Resultatet förklaras bland annat av ökade hyresintäkter efter införandet av en ny hyresmodell, lägre mediakostnader till följd av en varm vinter samt lägre personalkostnader än budgeterat.

Samtidigt har flera utvecklings- och effektiviseringsåtgärder genomförts. Administrativa funktioner har setts över, avtalsuppföljningen har förbättrats och lokaler har utvecklats för att minska energianvändningen.

Under året antogs en ny lokalförsörjningsplan för perioden 2025–2035 och en plan för höjd beredskap togs fram. En samordnad varudistribution upphandlades med ökade beredskapskrav, och skyddsrumsbesiktningar genomfördes i samverkan med MSB och civilt försvar.

Minskad sjukfrånvaro

Inom arbetsgivarområdet uppfylldes målen. Sjukfrånvaron minskade till 6,3 procent och långtidssjukfrånvaron av total sjukfrånvaron sjönk till 30,2 procent.

Även miljö- och klimatarbetet visar resultat. Energianvändningen minskade med 7,4 procent till 129 kWh per kvadratmeter. Andelen ekologiska livsmedel ökade och flera energieffektiviserande åtgärder genomfördes, bland annat genom LED-belysning, fönsterbyten och nya uppvärmningssystem. Andelen fossilfria fordon i fordonsflottan uppgick till 35 procent.

Investeringsverksamheten fortsatte under året, där 384 miljoner kronor, 77,5 procent av budgeten nyttjades. Flera större projekt pågår eller är i slutskede, som Sundborns skolområde. Ombyggnationen av Kristinehallen följer tidplanen.

Inför 2026 och framåt väntar fortsatt arbete med hållbarhet, digitalisering och beredskap, bland annat kopplat till nya krav på brandskydd, livsmedelsresiliens och införandet av aktivitetsplikt.